Hotel 24 Kamar Ini Gaji 14 Orang: Rp 132.500 per Kamar Terjual — Wajar atau Bocor?
Pak Gede punya hotel 24 kamar di Sanur. Setiap tanggal 25 ia transfer gaji 14 karyawan: total Rp 62 juta termasuk THR prorata, BPJS, lembur, dan makan staf. Angka itu tidak pernah berubah banyak. Yang berubah drastis adalah pendapatan yang menutupinya.
Bulan Agustus, hotelnya terjual 468 kamar dan rasio gaji terhadap pendapatan kamar ada di 27,6% — masih sehat. Bulan Februari, kamar terjual tinggal 324. Jumlah karyawan tetap 14, gaji tetap Rp 62 juta, tapi rasio itu melonjak ke 39,9%. Pak Gede merasa "bulan sepi cuma kurang rezeki". Padahal yang terjadi lain: ongkos orang per kamar yang dibayar tamu naik 44% tanpa satu pun orang baru direkrut.
Itu sebabnya artikel ini bukan soal "kurangi karyawan". Ini soal satu angka yang jarang dihitung pemilik hotel kecil, dan cara membacanya sebelum mengambil keputusan.
Biaya staf per kamar terjual: ongkos orang per kamar yang benar-benar dibayar
Analogi paling gampang: sewa motor Rp 1,5 juta sebulan terasa murah kalau Anda jalan 60 hari, tapi jadi mahal kalau cuma dipakai 10 hari. Ongkos per perjalanannya yang berubah, bukan harga sewanya.
Di hotel, "harga sewa" itu payroll bulanan. "Perjalanan" itu kamar terjual. Jadi:
Biaya staf per kamar terjual = total payroll bulan itu ÷ jumlah kamar terjual bulan itu
Untuk hotel Pak Gede: Rp 62.000.000 ÷ 468 kamar = Rp 132.479 per kamar terjual (dibulatkan Rp 132.500). Dengan ADR Rp 480.000, artinya 27,6% dari setiap kamar yang terjual habis untuk orang — sebelum listrik, air, linen, komisi OTA, dan pajak.
Istilah kerennya labor cost per occupied room. Anda tidak perlu menyebutnya begitu di depan staf. Cukup tahu angkanya.
Isi payroll yang sering lupa dihitung
Angka Rp 62 juta tadi bukan sekadar "jumlah transfer gaji". Rinciannya:
- Gaji pokok + tunjangan tetap: Rp 51.000.000
- THR prorata (satu bulan gaji dibagi 12): Rp 4.300.000
- BPJS bagian perusahaan: Rp 1.900.000
- Lembur: Rp 4.800.000
Kalau Anda hanya memakai angka gaji pokok, biaya staf per kamar terjual akan terlihat Rp 109.000 — sekitar 17% lebih murah dari kenyataan. Keputusan yang diambil dari angka itu akan salah arah.
Tiga angka yang cukup dipantau tiap bulan
Anda tidak perlu dashboard mahal. Satu tabel di Google Sheets dengan tiga baris ini sudah cukup untuk melihat apakah biaya orang Anda masih waras.
| Angka | Cara hitung | Angka Pak Gede | Patokan sehat hotel kecil |
|---|---|---|---|
| Biaya staf per kamar terjual | payroll ÷ kamar terjual | Rp 132.500 | di bawah 30% ADR |
| Rasio payroll | payroll ÷ pendapatan kamar | 27,6% | 22–30% |
| Lembur per kamar terjual | jam lembur × upah/jam ÷ kamar terjual | Rp 10.300 | di bawah 8% payroll |
Baris ketiga yang paling sering diabaikan. Lembur Rp 4,8 juta itu 7,7% dari payroll — artinya jadwal shift tidak pas dengan pola tamu, bukan bahwa stafnya kurang. Kalau lembur bisa ditekan ke Rp 1,5 juta lewat penataan hari libur, payroll turun ke Rp 58,7 juta dan biaya staf per kamar terjual jadi Rp 125.400. Selisihnya Rp 3,3 juta per bulan atau Rp 39,6 juta setahun — dari satu keputusan penjadwalan, tanpa memecat siapa pun.
Kenapa bulan sepi terasa jauh lebih sakit dari perkiraan
Payroll bersifat setengah tetap: bisa diturunkan, tapi tidak secepat okupansi turun. Berikut angka Pak Gede di empat tingkat okupansi, dengan payroll dan ADR yang sama persis:
| Okupansi | Kamar terjual | Pendapatan kamar | Biaya staf per kamar terjual | Rasio payroll |
|---|---|---|---|---|
| 45% | 324 | Rp 155.520.000 | Rp 191.400 | 39,9% |
| 55% | 396 | Rp 190.080.000 | Rp 156.600 | 32,6% |
| 65% | 468 | Rp 224.640.000 | Rp 132.500 | 27,6% |
| 75% | 540 | Rp 259.200.000 | Rp 114.800 | 23,9% |
Perhatikan: dari 65% ke 45%, kamar terjual turun 31% tapi pendapatan kamar turun 31% juga — sementara biaya staf per kamar terjual naik 44%. Di sinilah margin hotel kecil habis tanpa terlihat di laporan harian. Anda merasa "sepi", padahal masalahnya struktural: jumlah orang yang sama berdiri di hotel yang jauh lebih kosong.
Kebalikannya juga berlaku. Menambah okupansi dari 65% ke 75% tidak menambah biaya orang sepeser pun kalau housekeeping masih sanggup — margin per kamar justru naik. Itu alasan mengapa kampanye direct booking dan program tamu balik lagi lebih menguntungkan daripada menambah staf penjualan.
Sebelum vs sesudah: yang berubah di hotel Pak Gede
Sebelum: jadwal shift dibuat sekali, dipakai sepanjang tahun. Senin–Kamis yang okupansinya 50% tetap diisi 8 orang housekeeping dan 3 orang front office karena "memang aturannya begitu". Lembur muncul di akhir pekan karena staf yang seharusnya libur dipanggil.
Sesudah: jadwal dibuat per dua minggu mengikuti forecast okupansi. Hari dengan kamar terjual di bawah 12, housekeeping masuk 5 orang dengan jam lebih pendek, sisanya mengambil hari libur. Lembur akhir pekan ditekan dengan memastikan orang yang bertugas adalah yang liburnya di hari Rabu. Hasilnya: payroll turun Rp 3,3 juta sebulan, tamu tidak merasakan bedanya karena kamar yang dijual tetap terlayani.
Yang JANGAN dilakukan lebih dulu: memotong gaji atau memecat satu orang untuk "menyehatkan angka". Satu orang housekeeping yang hilang memaksa tiga orang lain lembur, dan lembur biasanya lebih mahal per jam daripada gaji pokok. Urutannya selalu: benahi jadwal, latih staf lintas fungsi (front office bisa handle breakfast sederhana), baru bicara struktur.
Cek angka Anda sendiri malam ini
Buka rekap payroll bulan lalu dan laporan kamar terjual. Bagi yang satu dengan yang lain. Kalau hasilnya di atas Rp 150.000 per kamar terjual atau rasionya di atas 30%, jangan buru-buru menyalahkan marketing — hitung dulu berapa kamar yang sebenarnya harus dilayani dengan jumlah orang itu.
Kalau Anda ingin melihat bagaimana biaya lain ikut menekan margin per kamar, baca biaya per kamar sebelum memberi diskon dan berapa kamar maksimal per housekeeper per shift. Untuk kasus kamar penuh tapi uang kas tetap tipis, ada penjelasannya di kamar penuh tapi kas tipis.